中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1)组织贯彻执行各级党委统一战线工作的方针、政策。
（2）负责无党派人士，组织贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针、政策。
（3）贯彻执行党委、政府关于侨务工作的方针政策、法律法规，拟定全县侨务工作计划及思路。
（4）负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实，开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
（5）负责对民族、宗教工作重大方针政策的调查研究、督促检查、宏观指导。
（6）负责联系县政协工作。
（7）调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；引导非公有制经济人士爱国、敬业、守法，促进全县非公有制经济健康发展。
（8）负责全县统战宣传调研工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部在县委的领导和市委统战部的指导下，紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记重要回信精神，全面落实各级统战工作会议要求，持续推进作风与效能革命。本年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部以“十大行动”为核心策略，为全县经济社会发展积极贡献统战力量，具体行动包括：
（1）凝聚共识行动。深入学习和领会党的二十大精神，全面把握习近平总书记关于新时代统一战线工作的重要思想。通过强化党建引领，开展了主题实践活动，组建了宣讲小分队，进行了40余场次的宣讲，覆盖了3000多人次，并发放了2000余份《条例》。同时，还组织了线上答题活动1期，培训了200余人次。为了防范风险，定期召开了4次风险分析研判会，确保不发生系统性、区域性风险。
（2）凝聚智慧行动。坚持和完善中国共产党领导的政治协商制度，充分发挥政治协商在决策过程中的重要作用。贯彻落实政治协商工作条例，完成了145名县政协委员的调整工作，党外政协委员提出的45件提案已全部办结。在无党派人士统战方面，认定了2名无党派人士，开展了5次专题调研，并提出了对策建议供决策参考。
（3）凝聚人才行动。致力于增强党外知识分子和新社会阶层人士的统战工作实效，促进人才资源的优化配置。为此，拓宽了交友渠道，成立了县党外知识分子联谊会，组织了5次活动，涉及120人次，进行了5人次的谈心交流，并推荐了7名省级新社会阶层代表人士。同时，还创新了统战基地，设立了新社会阶层人士和网络人士统战工作实践创新基地，成立了涉台法律咨询服务站，以推动统战工作的深入开展。
（4）示范创建行动。以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极推进民族团结进步示范区建设，深化民族团结事业。
（5）和谐统战行动。推进宗教中国化双江实践，促进宗教与社会主义社会相适应。通过深入实施“润土培根”工程，完成了宗教团体换届工作，并开展了宗教活动场所“五进”活动。同时，还对宗教教职人员及信教群众进行了2期100余人次的培训，对64所宗教场所进行了安全检查，并召开了联席会议专题研究宗教工作。为了防范非法宗教渗透，实施了宗教工作“一网两单”制度，会同相关部门进行了2次分析研判，并落实了整改问题，以维护宗教领域的和谐稳定。
（6）数字统战行动。致力于构建数字化管理体系，以提升统一战线各领域工作的信息化水平。通过摸底全县10类统战成员，建立了细化分类档案。同时，还在统战系统干部职工中推广安装了“百侨汇”APP，以展现资源禀赋、提供商机。
（7）凝聚力量行动。积极促进非公有制经济“两个健康”发展，以加快民营经济发展步伐。通过强化政治引领，揭牌了民营经济人士理想信念教育基地，并开展了多次教育活动。同时，还优化了营商环境，明确了挂钩领导指导服务企业，并开展了民营企业评议政府职能部门和调查点工作。通过实地走访调研和协同职能部门开展活动，解决了多起纠纷和维权案件，并召开了优化营商环境座谈会。此外，还完成了“贷免扶补”个人创业担保贷款535万元。
（8）凝聚人心行动。加强了海外统战工作，以壮大港澳台海外爱国力量，促进国家统一和民族复兴。通过深入调研全县的侨资企业和台资企业，形成了详细的调研报告。同时，还关怀了侨民生活，在春节期间慰问了归侨侨眷，并发放了慰问金和帮扶资金。此外，还成功组织了云台茶文化双江交流活动，以推动两岸茶文化的弘扬与心灵契合。
（9）经济统战行动。利用统一战线联系广泛的优势，为双江高质量跨越式发展凝聚力量。通过助力经济社会发展，商会会员总数达到了465个，并有多家企业积极参与社会公益活动。同时，还提升了服务能力与水平，完成了首届临沧百国华侨华人联谊会双江行活动，并有多家企业参与了“临品出滇”活动。此外，县工商联还荣获了省级“五好”县级工商联称号。
（10）先锋统战行动。加强了党对统战工作的全面领导，为统一战线工作取得新成效提供了坚强的组织保障。通过召开县委统战工作会议及领导小组会议，对统战工作进行了部署。同时，还开展了专题督查调研，并形成了报告和问题清单。为了健全大统战工作格局，建立了网格化管理机制，并组建了多个三级网格。在领导小组作用发挥方面，组织开展了多项活动，并建立了统战工作宣传联动机制。此外，还加强了“四强”活动与队伍建设、政建设强化以及重点工作统筹等方面的工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、侨台事务股、党外干部管理股。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共11人，其中：行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年末无其他人员。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（公开08表）无数据；
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（公开09表）无数据。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度收入合计268.00万元。其中：财政拨款收入259.72万元，占总收入的96.91%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入7万元，占总收入的2.61%；年初财政调整结转结余资金1.28万元，占总收入的0.48%。与上年的313.19万元相比，收入合计减少45.19万元，下降14.43%。其中：财政拨款收入与上年290.23万元相比，减少30.51万元，下降10.51%，主要原因是：本年度华侨事务收入和其他统战事务收入等项目资金减少，故财政拨款收入减少；其他收入与上年0万元相比，增加7万元，增长100%，主要原因是：本年度增加其他支出项目资金收入；年初财政调整结转结余资金与上年22.96万元相比，减少21.68万元，下降94.43%，主要原因是：上年度的相关项目资金已及时清算，故年初调整结转结余资金减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度支出合计265.65万元。其中：基本支出231.37万元，占总支出的87.10％；项目支出34.28万元，占总支出的12.90％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年311.91万元相比，支出合计减少46.26万元，下降14.83%，主要原因是：本年度华侨事务支出和其他统战事务支出等项目资金减少，故支出合计减少。其中：基本支出增加2.29万元，增加0.99%，主要原因是：在职人员调整工资基数；项目支出减少48.54万元，下降58.61%，主要原因是：本年度华侨事务支出和其他统战事务支出等项目资金减少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出231.37万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.34万元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.02万元，占基本支出的7.36％。人均工资水平19.49万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.35万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2022年统战专项资金项目。维护我县民族团结、边疆稳定和宗教和顺，组织宗教界培训3期，购置办公设备1套。在各乡镇、两农场开展反渗透宣传2次，年内走访重点宗教场，组织县基督教协会、佛教协会开展宗教工作业务培训1次。收集各部门、各乡镇信息，检查指导各乡镇、两农场开展宗教工作开展情况。
2.2022年中央华侨事务经费项目。走访慰问30归侨侨眷，针对实际困难分别实施生活救助、金秋助学、大病救助等进行补助和救助凝聚侨心，增强归侨侨眷获得感、幸福感、安全感，体现党委政府对侨界群众的关心照顾。
3.2023年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助项目。完成年补助困难归侨侨眷6户。对实际困难分别实施生活救助、大病救助等进行补助和救助凝聚侨心，增强归侨侨眷获得感、幸福感、安全感，体现党委政府对侨界群众的关心照顾。
4.2023年统战工作专项资金项目。维护我县民族团结、边疆稳定和宗教和顺，年内举办2期宗教人员培训，召开统战工作会议，推动我县经济社会发展和长治久安，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐。
5.2023年云台会专项资金项目。主要用于召开“绿美临沧 寻味茶乡”推介会及台湾嘉宾、临沧茶人茶叶品鉴交流座谈会共2次。
6.2023年宗教工作专项资金项目。组织开展2期宗教教职人员培训，做好我县宗教工作调研，维护我县民族团结、边疆稳定和宗教和顺，宗教对象培训1期，保证单位正常运转，维护我县宗教稳定。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出259.72万元,占本年支出合计的97.77%。与上年299.23万元相比，减少39.51万元，下降13.2%,主要原因是：本年度华侨事务支出和其他统战事务支出等项目资金减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出195.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于干部职工工资养老保险、医疗保险、失业保险、年终一次性奖金、办公费、固定资产购置、统战对象慰问、差旅费、会议费、接待费、工会费、公益性岗工资支出等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出38.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于在职干部职工养老保险缴纳、退休职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出9.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于干部职工城镇基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出16.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于干部职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，决算为1.84万元，完成年初预算的73.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无因公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为1.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.72%，完成年初预算的143%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.28%，完成年初预算的27.33%，具体是国内接待费支出决算0.41万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元，本年度本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的73.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为1.43万元，完成年初预算的143%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0.41万元，完成年初预算的27.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因;一是严格执行中央八项规定，加强平时接待管理；二是我单位加强了对公务用车管理，所以“三公”经费决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.84万元，与上年1.32万元相比，增加0.52万元，增长39.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算数为0万元，因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数1.43万元，与上年0.94万元相比，增加0.49万元，增长52.13%，主要原因是：车子逐年老化，修理费增加；公务接待费支出决算数0.41万元，与上年0.38万元相比，增加0.03万元，增长7.89%，主要原因是：本年度开展公务活动及上级指导工作和检查工作比上年增加，接待批次和人次比上年增加导致公务接待费较上年增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是开展公务活动及上级指导工作和检查工作比上年增加，接待批次和人次比上年增加导致公务接待费较上年增加；二是公务用车运行维护费增加原因是车子逐年老化，修理费比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未安排因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市业务部门对统战工作调研相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。2023年度本单位未安排国境外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出17.02万元，其中，行政单位17.02万元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出比上年增加0.5万元，增长3.03%,主要原因是一般公共服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、临聘人员工资支出、统战对象慰问、办公设备购置等公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部资产总额18.05万元，其中，流动资产4.75万元，固定资产12.91万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.39万元，无其他资产（具体内容详见附表GK12表）。与上年14.02万元相比，本年资产总额增加4.03万元，28.74%。其中，固定资产与上年10.39万元相比，增加2.52万元，增长24.25%；无形资产与上年0.6万元相比，减少0.2万元，下降33.33%；流动资产与上年3.04万元相比，增加1.71万元，增长56.35%；2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无资产处置收入，无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表GK12表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.04万元，其中：授予小微企业合同金额1.04万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部整体性支出自评资金265.65万元。其中：基本支出231.37万元；项目支出34.28万元，涉及6个项目，覆盖率为100%。
本单位严格按照预算法要求，做好预算编制、建立健全绩效管理制度，进一步增强绩效管理的严肃性、有效性和准确性。在资金管使用方面严格做到事前计划、事中监督、事后分析，不断提高资金使用效率。预算绩效管理达到了预期目标计划，发挥了财政资金使用效益。综合评价为优秀。（详见附件GK13表）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件GK14表）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件GK15表）
五、其他重要事项情况说明
中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。