高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；

2、编制保护区总体规划和建设发展计划，制定保护区各项保护管理制度，并负责组织管理和实施；

3、制定工作人员工作守则和岗位责任制，主持职工教育和技术培训，建立业务考核档案；

4、保护好区内的自然资源和生态环境，调查自然资源 并建立档案，组织环境监测；

5、负责自然保护区界标的设置和管理；

6、调查处理保护站（林业站）对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

7、负责福贡县野生动植物保护管理委员会日常工作；负责监督执行有关野生动植物资源保护与管理的法规、政策；

8、组织、指导和监督福贡县野生动植物；

9、负责怒江国家公园福贡片区建设管理工作；

10、承办福贡县林业局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、积极推动挂联村脱贫攻坚工作，挂联村里吾底村在驻村工作队和村“两委”委带领及本村村民不懈努力下,在基础设施建设、产业项目发展和社情民风改善等各方面均呈现出良好态势。配齐配强帮扶队伍方面：高黎贡山福贡管护分局局长饶才红亲自带队,抽调精干人员组建了一支政治觉悟高、政策方针熟、业务素质硬、基层工作经验丰富的驻村工作队,常驻里吾底村开展帮扶工作，

2、开展提升人居环境工作方面：一是结合走访入户和新时代农民讲习所，持续给群众宣传爱护环境卫生的理念，树立“讲文明、讲卫生”的理念。二是制定村规民约及保洁制度上墙，划分清楚农户的清洁区，明确卫生打扫范围，促使村庄环境卫生保洁工作常态化，用制度规范人居环境整治工作。三是全村实施安排保洁员75人，安排2名驻村工作队员担任环境卫生监督员，督促定期开展人居环境整治工作。四是不定期组织村组干部、护林员、中共党员等开展全村卫生专项治理活动。

3、2021年，高黎贡山福贡管护分局重点加大了对野生动物保护、资源管护力度、森林防火、对外交流合作、疫源疫病监测和新冠病毒防控工作等方面的工作力度，在重点公益林管理、巡护林制度、森林保护执法工作方面则逐步推进。

4、“秘境之眼”红外相机调查项目取得的成绩方面：2021年，管护分局共布设了红外相机200台，回收的红外相机数据拍摄到菲氏叶猴、熊猴、猕猴、白颊猕猴、果子狸、中华鬣羚、赤麂、毛冠鹿、野猪、豹猫、小熊猫、黄喉貂、亚洲黑熊、黄鼬、长吻松鼠、白尾梢红雉、白鹇、红腹角雉、白腹锦鸡、血雉、环颈山鹧鸪等野生动物。

5、在资源管护力度方面：严格护林员管理，加强日常巡护，建立符合实际的巡护监测制度，做到有问题早发现、早处理，有效制止群众违反保护区规定行为，保证保护区的重要地带不受人为干扰。在保护区开展各种巡护巡查累计19760人次（含护林员）。尚未发现毁林开荒及严重的偷砍滥伐案件以及恶性盗猎案件和重大破坏自然资源的行为。

6、对外交流合作方面：一是协助配合中国科学院昆明动物研究所专家在石月亮乡石门登村和匹河乡沙瓦村开展生物多样性调查与评估考察工作，二是协助配合中国科学院植物研究所在福贡县开展兰科野生植物资源专项调查工作，共设立样方250多个，调查兰科60多种（未深入保护区调查）。三是协助中央民族大学前往石月亮乡亚坪开展植物区系调查工作，经调查发现亚坪百合属福贡县石月亮乡亚坪独有；四是协助中国科学院昆明植物研究所专家在全县范围内开展第二次青藏高原综合科学考察研究工作。

7、在疫源疫病监测和新冠病毒防控工作方面：一是严格执行野生动物疫源疫病监测防控工作日报告和零报告制度，重点做好春秋季野生动物疫源疫病监测防控工作，共上报野生动物疫源疫病监测防控信息285条，一年来全县无野生动物疫情发生；二是积极参与开展针对新型冠状病毒感染肺炎防控工作。

8、生物多样性监测常规工作方面：积极开展“秘境之眼”红外相机调查项目等保护区野生动物本底资源摸底工作，2021年，管护分局共布设了红外相机，对野生动物资源进行监测观察。在自然保护区内用红外相机拍摄到菲氏叶猴、林麝、熊猴、豹猫、云猫、贡山麂、小熊猫、野猪、中华鬣羚、斑林狸、黑熊、紫啸鸫、红腹角雉、血雉群落、白鹇、黄鼬、黄喉貂、鼯鼠、长吻松鼠等19种物种。

9、民族文化、环境和生物多样性方面：与大理大学东喜马拉雅研究院共同开展福贡县不同地区、不同民族文化多样性调查。通过调查发现，各地区、各民族的文化差异性较高，近年出现趋同化，各民族对文化（如住房、服饰、语言、食物）的改变整体持接受态度，原因是文化的改变使生活更舒适、便捷。草果、重楼等林下作物是主要的经济收入来源，访查发现福贡地区的居民普遍不愿意外出打工，原因是对家乡的环境、人和土地非常怀念没有其他稳定经济来源，群众的收入主要靠政府补贴。另外，调查发现挖草药的现象较严峻（非常小的白芨也被挖出），非常不利于植被保护和生物可持续利用，因此如何在保护的前提下，整合资源优势，将其转化为持续长久的经济来源，并带动居民积极性和广泛参与，促进当地社会经济可持续发展，是未来需解决的难题。

10、植被监测方面：一是对中山湿性常绿阔叶林（曼青岗群系）植被样方监测，该样方位于鹿马登乡亚坪村十八公里处，主要植被有鹅掌柴、野八角、细枝柃、青冈、凸尖杜鹃、滇青冈、高山栎、五角枫等树种，区域内树种长势良好。通过监测发现，在样地内或者样方周围有珍稀濒危植物保护的样方生物多样性指数高，物种丰富，群落结构完整，人为干扰中等。二是对暖温性针叶林（秃杉针阔混交林）植被样方监测，该样方位于对福贡县匹河乡瓦娃村腊宝甲，秃杉为主要监测对象，对样方内的秃杉、盆架树、灰背栎、灰楸、银木荷、红花木莲、多变石栎等乔木丛的树木长势情况、胸围、树高等乔木层逐一监测，该区域内的植被长势较好，几乎没有人为干扰现象，组成群落的物种比较丰富，群落结构完整，受人为干扰程度较低。三是对温凉性针叶林（铁杉针阔混交林）的植被样方监测，该样方位于福贡县石月亮乡亚朵村阿塔思底，监测主要以云南铁杉、团花杜鹃、怒江厚朴、苍山冷杉、青榨槭、 青皮槭、鹅掌柴、银木荷、怒江杜鹃、落叶青冈、青冈、润楠、西南花楸、多香石栎、七裂槭为主，该区域内的植被长势良好，人为干扰弱。

11、植物监测方面：重点植物监测样地两个，分别是位于鹿马登乡亚坪村十八公里的喜马拉雅红豆杉和匹河乡瓦娃村腊宝甲的秃杉，喜马拉雅红豆杉长势良好，受人为干扰程度中等，组成群落的物种丰富，群落结构完整。并在样地上建设了一块“西藏红豆杉简介”牌。秃杉长势特别好，受人为干扰程度特别低，几乎没有人为干扰现象，组成群落的物种比较丰富，群落结构较完整。

12、血雉样线红外相机布设工作方面：完成小木桥至日马落壳血雉样线实地调查及红外相机监测工作，共布设5台红外相机，调查到14种鸟类，即小嘴乌鸦、棕朱雀、血雉、白鹡鸰、柳莺、方尾鹟、金头穗鹛、大拟啄木鸟、树鹨、斑喉希鹛、大山雀、暗绿柳莺、戴胜、旋木雀等。

13、环境要素监测方面：通过采取两月一测的方式，实时掌握环境要素数据，从环温、温度、土湿、气压、风向、雨量、日照等方面采集到气象数据信息，了解了亚坪周边的环境要素变化情况，确保了生物多样性研究的数据保障。

14、生物多样性监测动植物市场调查及社区访谈方面：一是通过对自然保护区保护区周边社区的护林员、曾经有狩猎经验的猎人、熟悉山上野生动植物人群进行拜访、座谈、询问的方法，了解野生动植物在我县自然保护区的分布、利用情况、历史活动轨迹、干扰类型以及干扰强度等，完成了六乡一镇的社区访谈工作，填写访谈表格60份。初步掌握了福贡县境内动植物分布现状以及植物利用资源状况。 二是定期（每月）1次收集集市上出售的动物种类、数量、来源、利用部位、主要用途、价格、年出售量及供求状况等，通过调查得知，我县境内利用的主要野生植物资源为竹叶菜及刺龙苞 竹叶菜日交易量约为40kg/商户，每公斤价格为60元（刚长出的嫩芽），刺龙苞日交易量约为50kg/商户，每公斤价格为40元（刚长出的嫩芽），竹叶菜及刺龙苞的主要来源有少部分在保护区内，大部分则在保护区外。2020年9月份在上帕开展了1次动植物资源利用贸易情况调查，调查得知7至9月份我县境内利用的主要野生动物资源为蜂蛹、野生菌及松茸菌等，蜂蛹日交易量约为30kg/商户，价格为300元/kg，少部分是从野外采集，大部分是自家养殖的，野生菌16元/kg,日交易量约为50kg/商户；松茸菌日交易量约为20kg/商户、价格为1000元/kg，除此外，未发现集市具有野生动植物贩卖情况。三是福贡辖区勘界资料成果整理项目需要委托第三方专业机构完成，目前开展中。

15、微博、抖音和微信公众号宣传方面：充分利用新浪微博、微信公众号、抖音等新闻媒介宣传高黎贡山自然保护区，指定专人岗位负责公众平台的信息更新工作。“科普进校园”宣传活动方面：自六一儿童节起，我局组织“科普宣教进校园活动”，分别到福贡县省定民族完小、匹河完小、马吉完小等7所完小，以“爱护野生动物，就是爱护我们人类自己”为活动主题。开展课堂教学活动和课后宣传活动，为同学们生动形象地开展了野生保护动物等方面的知识科普活动，同时组织签名活动，激发了孩子们爱护野生动物、保护野生动物、关注生物多样性的生态意识。让孩子们意识到了爱护野生动物、保护野生动物的重要性，树立起热爱大自然、保护生态环境的思想意识。工作人员还通过悬挂宣传标语、发放宣传图册和印有logo的环保袋、帽子、围裙、纸杯、保温瓶等纪念品等方式，向搬迁群众宣传了保护野生动物的重要性，并现场接受群众咨询、解答疑问，增强了广大群众对野生动物的辨识能力和保护意识。发放相关宣传资料和物品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（一）办公室

1.协助分局领导组织协调机关日常工作，拟定和监督执行分局机关的各项议事规则和工作制度；

2.负责文件起草、公文处理、会议筹办、会议服务、信息传递、机要保密、档案管理、图书资料整理、保管等工作；

3.负责机关后勤事务管理，车辆和驾驶员管理，承办对内对外公务信访接待工作；

4.负责自然保护区各项基础设施建设工作；

5.承办人事管理工作、建立人事管理档案；

6.负责机关工作人员的履职考核工作；

7.负责机关离退休人员的管理与服务工作；

8.负责组织干部职工参加各种形式的学习培训，提高职工的综合素质；

9.协助管护分局党支部做好党员及职工的政治思想工作，组织学习政治理论和业务知识；抓好分局机关精神文明建设、职业道德教育；

10.完成分局领导交办的其他工作。

（二）计划财务股

1.负责管护分局财务计划和资金使用的管理、监督工作；

2.争取国家、省、州、县财政支持，保证各项事业经费、专项经费及时到位；

3.负责管护分局计划、财务、统计、内审业务工作和管护分局各项资金的管理使用，编制公用经费预算，年度决算及月、季、年报；

4.承办职工工资晋升、工资统计及管理工作，承办医疗保险、住房公积金、基本建设的规划、基础设施工程预算、结算以及国内外科研合作项目等资金的管理使用；

5.承办分局机关固定资产的统计、评估、台账管理；

6.抓好管护分局财务人员的业务素质的提高和业务培训考核工作；

7.建立多方筹（投）资渠道，广泛吸收各种基金会和自然保护组织的国际援助资金；

8.完成分局领导交办的其他工作。

（三）资源保护股

1.负责自然保护区自然资源和自然环境的保护管理工作；

2.贯彻执行国家林业、自然保护区的法律法规和政策；

3.制定野生动植物资源保护的具体实施办法，建立资源管理信息系统，明确管理区域内珍稀动植物资源的保护要地及保护范围、管理目标，健全与资源保护相关的各项规章制度；

4.负责自然保护区边界管理，稳定土地林权界线；

5.组织开展日常巡护、监测巡护、稽查巡护工作，及时发现和制止各种破坏资源的违法活动；

6.协助资源林政、森林公安开展区域内涉林案件查处；

7.负责自然保护区资源调查统计工作，建立资源管理档案，组织实施开展资源巡护与野生动物疫源疫病防控监测工作；

8.管理和更新自然保护区资源信息数据，负责统计与分析年度资源损失情况和各种破坏资源案件查处情况，按年度提交管理对策分析报告；

9.负责督促、检查自然保护区的森林防火工作，并参与组织重大森林火灾的扑救工作；

10.完成分局领导交办的其他工作。

（四）科普宣教股

1.负责自然保护区的宣传报道工作，建立和维护单位网站，宣传国家法律、法规，贯彻执行党的路线、方针、政策；

2.编制各类宣传资料，加强自然保护区的自然生态和法律法规宣传，提高社会公众生态保护意识和法律意识；

3.宣传自然保护区在资源保护、科研监测、科普宣教、生态旅游、社区发展、生态文明建设及对外交流合作所取得的突出成绩和涌现出来的先进典型人物事迹；

4.负责野生动植物标本的收集、制作、管理和保存，积极探索研究动植物标本制作、保存的科学管理途径；负责自然保护区标本室的建设和管理工作；

5.负责制定保护区科技发展规划和年度计划并组织实施，协调有关部门监督检查；

6.收集自然保护方面情报资料，编制保护区发展性规划；

7.负责争取各类合作项目并组织实施；

8.积极开展科技开发和成果推广工作；

9.完成分局领导交办的其他工作。

（五）社区工作股

1.负责保护区周边社区扶持发展工作和社区共管工作；

2.制定社区经济发展战略规划，指导、协调和帮扶社区发展经济；

3.掌握自然保护区及周边社区群众土地资源利用及经济发展情况，引导社区群众正确处理资源保护与经济发展的关系；

4.建立生态保护社区共管及社区信息管理体系，指导社区开展多种经营创收工作；

5.协调配合有关部门做好农村实用技术推广和农村能源建设工作，促进社区发展经济、减少能源消耗；

6.完成分局领导交办的其他工作。

（六）生态旅游管理股

1.负责自然保护区的生态旅游管理工作；

2.按省、州、县旅游产业发展要求与相关部门积极进行业务衔接、协调；

3.组织编制生态旅游总体规划，督促指导各生态旅游景区按照总体规划要求进行详规设计；

4.负责引资合作建设生态旅游景区和生态旅游总体规划项目，协调景区改造升级，打造生态旅游品牌；

5.负责审定生态旅游单体项目建设施工设计和旅游产品规划方案，并对施工项目进行现场监督管理；

6.协调指导帮扶社区开展生态旅游和多种形式参加生态旅游活动，促进社区经济和谐发展；

7.指导各生态旅游景区和社区开发特色旅游商品，逐步形成特色旅游商品体系；

8.适时调整旅游产品结构，开发建设以展示自然生态和原生态民族文化为主题的高端特色旅游产品；

9.负责游憩区范围内生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境的保护；

10.负责保护区旅游培训的管理和接待服务工作；

11.完成分局领导交办的其他工作。

（七）生物多样性研究所

1.负责自然保护区生物地理、人文景观的科学研究，探索自然演变规律，合理开发利用生物资源的科学途径；

2.组织开展自然保护区野生动植物资源、生态环境、社会经济活动调查及动态监测、信息反馈；

3.积极与国内外科研机构开展多形式、多层次科研保护项目的交流合作，为促进自然保护区生物多样性保护提供科学的决策管理依据；

4.负责科技情报、资料、数据的收集、整理和管理工作，建立科学技术资料档案、野生动植物资源档案、数据库；

5.负责培训科技人员，检查指导各管护站承担的各项科研合作项目，组织科研成果的初审、申报、应用和推广工作；

6.负责建立和完善管理信息系统、地理信息系统和专家决策支持系统相关工作；

7.按期编制自然保护区生物多样性监测计划，开展生物多样性监测工作；

8.负责开展重点保护及珍稀濒危代表性物种的监测及种源繁育科研工作；

9.完成分局领导交办的其他工作。

（八）管护站

设架科底、子里甲、匹河等3 个管护站，其职责是：

1.负责向辖区内保护区周边居民宣传国家有关法律、法规、政策和规定，对进入保护区人员依法依规管理，预防和制止各种违法行为的发生；

2.明确辖区内保护区范围界线，熟悉所辖范围内的自然、社会情况；

3.负责辖区内野生动植物和自然景观、生态环境等资源的巡护管理工作，建立管护档案；

4.指导、监督辖区森管员（护林员、看山员）的工作，充分发挥森管员的作用，对不适应保护区管护工作的森管员及时进行调整；

5.加强社区共管工作，积极主动关心帮助周边群众发展产业，依靠群众共同做好保护区管护工作；

6.负责辖区内森林火灾预防与监测工作，并参与森林火灾扑救工作；

7.负责监测辖区内林业有害生物、野生动物疫源疫病，及时准确掌握病虫害、疫源疫病发生及流行动态；

8.负责管理辖区内保护区的房屋、水电、界桩、界碑、宣传牌等国有资产；

9.严格考勤考核工作，按规定做好登记并及时上报；

10.完成分局领导交办的其他工作单位内设机构办公室、计划财务股、科普宣教股、生物多样性研究所、

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2021年度收入合计654.44万元。其中：财政拨款收入588.34万元，占总收入的89.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.1万元，占总收入的10.1%。与上年对比年度收入增加55.1万元，财政拨款收入增加44万元，其他收入增加11.1万元，主要原因是林业和草原局下拨天保森林及草原防火宣传经费6.1万元，森林防火专项经费50万元，用于高黎贡山国家级自然保护区森林及草原防火。

二、支出决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2021年度支出合计689.3万元。其中：基本支出555.45万元，占总支出的80.58%；项目支出133.85万元，占总支出的19.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比年度支出增加118.27万元，基本支出增加20.12万元，项目支出增加98.15万元，主要原因是收到中央财政林业改革发展资金生物多样性监测项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出555.45万元。与上年对比增加20.12万元，主要原因是保护区管理等差旅费人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.49万元，占基本支出的94.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.96万元，占基本支出的5.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.85万元。与上年对比增加98.15万元，主要原因是收到中央财政林业改革发展资金生物多样性监测项目经费和福贡县林业和草原局下拨的房屋修缮经费，用于生物多样性监测和单位房屋修缮。项目工作如下： 一、1月份至6月份对亚坪西藏红豆杉的物进行开展完成了我以后观测工作，1月份至2月份还没有发芽，3月份至4月份开始处于发芽阶段，5月份至6月份处于结青果阶段。8月2日去亚坪对红豆杉进行物候观测，观测到亚坪西藏红豆杉已出红果。2.在起点小木桥---终点日马落壳血雉样线上布设完成红外相机5台；3.1至4月份共采集到气象数据信息2399条，5至7月份共采集到气象数据信息2766条。二、组织工作专班前往保护区对林下种植情况进行实地测量，因疫情原因，目前只完成架科底乡保护区周边林下种植情况，排查结果为唯独村保护区内林下种植146.3亩。三、福贡辖区巡护步道修缮改造正在编制福贡辖区巡护步道修缮改造实施方案。

分别用于森林防火专项经费支出56.06万元，自然保护区管理生物多样性持续监测、保护区巡护工作支出68.77万元，野生动植物保护，疫源疫病监测、高黎贡山中段自然保护区监测、大树杜鹃资源调查支出3万元，林业草原防灾减灾工作支出1.02万元，森林草原防灾减灾5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出593.34万元，占本年支出合计的86.08%。与上年对比增加34万元，主要原因是自然保护区管理经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出50.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、其他社会保障。

  9.卫生健康（类）支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于缴纳单位职工医疗保险、其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出463.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于事业运行，自然保护区等管理、动植物保护、林业草原防灾减灾。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出42.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于野生动物疫源疫病防疫。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.26万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是疫情影响未能安排职工外出培训，接待费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降11.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降11.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响未能安排职工外出培训，接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待大理大学老师考察大树杜鹃相关工作生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局资产总额184.96万元，其中，流动资产0万元，固定资产184.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.3万元，其中固定资产增加48.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.77万元，其中：政府采购货物支10.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。四、社会保障和就业支出:指反映在社会保障和就业方面的支出。五、灾害防治及应急管理支出:指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。